市港航口岸和渔业管理局
主任、各位副主任、各位委员：
根据市人大常委会统一安排，现在就温岭市港航口岸和渔业管理局2021年预算执行和2022年预算编制情况报告如下，请予审议。
一、2021年部门预算执行情况
我局2021年年初部门预算49863.78万元；年中追加温岭国家级渔港经济区建设、海洋捕捞渔船更新改造、渔船防污染设备建设补助、远洋渔业项目等省补资金10791.83万元；追加人员工资等基本支出399.39万元；年中核减2667.10万元；使用未编列当年部门预算的上年结转结余指标557.33万元。2021年度预算收支指标合计58945.23万元。
（一）收入预算执行情况：
2021年我局收入预算执行数为54391.6万元，执行率92.3%。其中：一般公共预算拨款收入3655.20万元，省级补助收入49206.91万元，上年结转结余指标1529.49万元。
（二）支出预算执行情况：根据温岭市财政局对我局下达的2021年部门预算指标的通知精神，我局切实加强支出管理，预算支出执行情况总体良好。实际当年支出合计54391.6万元，预算执行率92.3%。其中：基本支出2971.36万元，执行率95.7%；项目支出51420.24万元，执行率92.1%。财政清回指标1756.79万元,结转下年2796.84万元。
（三）“三公”经费执行情况：2021年年初预算安排“三公”经费46.76万元。其中：公务接待费13.77万元，公车运行经费19.97万元，年中追加执法用车更新购置费13.02万元。我局坚持厉行节约，进一步规范公务用车、公务接待，成效明显。2021年“三公”经费支出为37.93万元，执行率81.1%。其中：公务接待费9.94万元，执行率72.2%；公车运行经费15.6万元，执行率78.1%；购置执法车一辆支付12.39万元。
二、项目绩效评价情况
2021年港航口岸和渔业管理局对60个项目进行自评，海洋捕捞渔船减船转产补助，海洋捕捞渔船更新改造， 渔政船海监艇执法管理支出，渔业资源水产苗种增殖放流等51个项目为优秀；温岭市龙门渔港疏浚工程，龙门港集装箱财政扶持资金，全国渔船渔港综合管理改革试点经费等5个项目为良好；温岭市渔港经济区建设规划编制，渔业码头维修资金，龙门港区南航道疏浚等4项为一般。
三、2022年部门预算编制情况
（一）2022年收入预算安排情况
2022年拟安排预算收入数为55288.8万元。其中：
1.一般公共预算拨款收入4513.49万元；
2.省（财政）补助收入43422.55万元；
3.其他收入6000万元；
4.结转指标安排1352.76万元。
（二）2022年支出预算安排情况。
2022年拟安排预算支出数为55288.8万元。其中：
1.基本支出：3314.26万元；
2.项目支出：51974.54万元，其中：其他运转类项目支出4项120.6万元，特定目标类项目支出31项51853.94万元。
2022年我局将本着“统筹财力、综合预算、厉行节约、合理排序，严格管理、追踪问效”的原则，科学安排特定目标类项目，重点保障以下几个方面：
一是计划安排28743万元用于渔业发展补助资金项目，主要是海洋渔业资源养护补贴项目2亿元，国内海洋捕捞渔船减船转产补助项目5000万元，远洋渔业补助项目2918万元，近海渔船更新改造项目600万元，水产种业项目100万元，利奇马台风网箱贷款贴息补助项目125万元。
二是计划安排1119万元用于渔业基础设施提升项目，主要是美丽渔村建设354万元，温岭市礁山渔港小镇核心区配套基础设施道路工程500万元，现代渔业发展资金185万元，渔业码头建设及温岭市渔港回淤监测和分析80万元。
三是计划安排3525万元用于龙门港集装箱财政扶持资金项目，主要是龙门港集装箱内财政扶持资金，温岭市龙门港地方贡献部分补助，温岭市龙门港监管设施日常维护费用。
四是计划安排2750.62万元用于温岭市渔船精密智控工程项目，主要是根据浙江省人民政府专题会议纪要〔2021〕5号文件及省统招分签协议，我市渔船精密智控项目由省级及以上财政补助，市级财政和渔民按比例承担，三年支付完毕。
五是计划安排2000万元用于温岭市礁山渔港渔业码头。
该项目已完成批复可研，估算总投资27340万元，其中工程费用19066万元，工程建设其他费用6974万元，预备费用1300万元。资金来源为中央财政补助16000万元，省财政补助3000万元，其余由市财政筹措解决。该项目主要新建432米渔业专用码头1座及配套设施。建设工期为3年。2022年计划争取开工建设桩基施工。2022年拟安排预算2000万元，用于项目前期、开工建设等费用。
六是计划安排2000万元用于中心渔港箬山港区码头及配套工程。该项目省发改委已批复项目初步设计，概算总投资6876万元，其中工程费用5660万元，工程建设其他费用889万元，预备费用327万元。资金来源为中央财政补助2000万元，省财政补助3000万元，其余由市财政筹措解决。该项目建设内容为新建渔业固定码头1座、浮码头1座、渔船扣留区及综合管理用房等配套设施。建设工期为3年。2022年计划开工建设，完成工程量的30%，拟安排预算2000万元，用于项目前期和工程建设。
七是计划安排2000万元用于温岭中心渔港石塘港区疏浚项目。该项目已完成批复可研，估算总投资6925万元。资金来源为中央财政补助2000万元，其余由市财政筹措解决。建设工期为8个月。计划2022年开工，完成工程量20%。拟安排预算2000万元，用于海洋资源调查、水下地形扫测、数模、海洋环评、海上抛泥区报批等项目前期和施工费用。
四、绩效管理计划情况
2022年我局继续完善绩效评价工作，对规定要求申报目标的项目进行全覆盖，对要求跟踪监控的项目按规定时间、格式向市财政局上报跟踪监控情况，增强预算编制的科学性、合理性、规范性。
五、调研意见采纳情况及预算修编情况
（一）预算修编情况
我局会同市财政局对市人大常委会部门预算初审调研组提出的建议意见进行认真逐项分析，吸收建议意见4条，共调减项目预算4项，核减预算资金655万元，财政收回预算指标655万元，并对其他建议意见作出解释说明。
1.龙门港集装箱财政扶持资金4138万元调减到3525万元，核减613万元。
2.渔业执法监管经费200万元调减到170万元，核减30万元。
3.港航事业发展专项经费157.7万元调减到150.7万元，核减7万元。
4.渔政综合管理经费680万元调减到675万元，核减5万元。
（二）建议意见吸收情况及解释说明
1.建议提到：温岭市礁山渔港渔业码头、中心渔港箬山港区码头及配套工程和中心渔港石塘港区疏浚三个重点项目的支出预算数应在2022年预算中作出具体安排。
解释说明：这三个重点项目已安排在特定目标类项目支出中。
2.建议提到：部分支出项目需进一步细化说明，如温岭中心渔港箬山港区码头进港道路工程200万元，总投资和建设计划未说明，应当予以体现。海上互救补助100万元、龙门港区口岸开发项目经费中的边检龙门执勤点设备、设施配备项目费用302.6万元和边检港区内口岸信息化项目费用169.4万元等，应具体细化说明。海洋牧场建设项目总投资800万元，应具体说明项目组成部分。
解释说明：（1）温岭中心渔港箬山港区码头进港道路工程项目总投资约1000万元，建设期为2年；2022年计划完成项目前期工作并开工建设；计划安排预算200万元，包括各项前期费用约120万元，开工支付工程款10%约80万元。（2）海上互救补助项目是根据《温岭市人民政府关于印发温岭市渔船海上救助奖励办法的通知》（温政发〔2011〕7 号），市政府每年设立100万奖励基金，对在法定职责和义务外,为保护我市渔民生命财产安全，对遇险渔船进行救助,事迹突出的单位或个人进行奖励。（3）边检龙门执勤点设备、设施配备项目费用302.6万元，主要内容为边检执勤点的指挥中心、机房、办事大厅、办案执法场所及办公室、宿舍的设备、设施配备。边检港区内口岸信息化项目169.4万元，主要内容为边检龙门港区码头、监管场地的监控设备、主要路口智能卡口设备和人脸识别系统等信息化建设。文本已进行了具体说明。（4）海洋牧场建设项目总投资800万元，项目建设投放480个人工鱼礁单体，其中框架型礁体400个（礁体规格为3m×3m×4m），鱼贝藻复合礁体80个（礁体规格为2.5m×2.5m×1.9m），形成2个人工鱼礁群，每个鱼礁群由5个单位鱼礁组成，累计投放15360空间立方。建设费用主要用于礁体制作、海上运输投放等。
4.建议提到：部分预算支出应作适当核减。如龙门港集装箱财政扶持资金4138万元，2021年支出3473.20万元，建议减少预算安排。龙门港口岸开放协助单位保障经费900万元等对海关、海事、边检的保障经费，2021年年中该项经费压减199.70万元，今年预算安排应相应减少。渔船检验专项经费534.65万元，2021年预算安排439.72万元，实际支出429.37万元；渔港维护性建设75万元，2021年预算安排13.08万元，实际支出6.79万元；渔业执法监管经费200万元，2021年预算安排270.95万元，实际支出162.28万元；渔政综合管理经费680万元，2021年预算安排216.75万元，实际支出169.48万元，其中渔业安全管理经费300万元在2021年预算支出中未体现，上述项目支出应作核减。港航事业发展专项经费中安排温岭内河航道清障项目92万元和温岭市渔港清洁项目235万元，应当加强日常执法监管，减少项目支出。温岭市渔港渔船污染物数字化防治206.4万元，但2021年预算实际支出仅137.11万元，增幅达50.54%。
解释说明：（1）龙门港集装箱财政扶持资金4138万元核减到3525万元，核减资金613万元。（2）龙门港口岸开放协助单位保障经费900万元，系根据2019年8月21日市长办公会议纪要（〔2019〕14号）精神，根据龙门港区口岸开放工作需要，我市每年为海关、海事、边检等口岸协作单位提供的900万元的经费保障，其中边检200万元，因2021年边检尚未入驻，所以2021年年底对边检保障经费进行了核减。根据口岸开放工作安排，今年边检要入驻，需安排相应经费。（3）渔船检验专项经费534.65万元，是由2021年渔船检验质量监管和冷藏运输船自动化技术改造试点经费二个项目合并成的，按协议支付，不应核减。（4）渔港维护性建设75万元，是根据《浙江省财政厅、浙江省农业农村厅关于提前下达2022年省农业农村高质量发展专项资金的通知》（浙财农〔2021〕64号)文件精神，明确渔港维护性建设75万元，不应核减。（5）渔业执法监管经费200万元已核减到170万元，核减30万元。（6）渔政综合管理经费680万元已核减到675万元，核减5万元。该项目是将2021年度的“全国渔船渔港综合管理驻港管理站运行经费”和“渔政综合管理经费”二个项目进行整合成“渔政综合管理经费”一个项目；其中渔业安全管理经费300万元就是2021年预算项目“渔政综合管理经费”，核减了上年有些子项目，增加了新子项目渔业船员培训补助经费145万元。（7）港航事业发展专项经费中安排温岭内河航道清障项目92万元已核减7万元。（8）温岭市渔港清洁项目235万元是根据沿海乡镇渔港日常保洁工作相应委托合同金额及垃圾陆上转运等费用予以补助，因此不应核减。（9）温岭市渔港渔船污染物数字化防治206.4万元是根据政府采购服务合同支付，2021年上半年为建设期，未产生服务费，2022年应支付206.4万元，因此不应核减。
5.建议提到：项目补助依据有偏差，龙门港集装箱财政扶持资金4138万元，根据温政办发〔2018〕101号文件，年集装箱作业量突破4万标箱，每标箱对龙门港奖励50元，但测算依据中表述需突破5万标箱。文本测算依据中“经营内支线的船舶公司开设龙门-宁波定向双向固定班轮航线，每航次包舱费用11万元，年靠泊满80航次，另外补助该公司100万元”，而根据温政办发〔2018〕101号文件，则是“年靠泊满160航次”才能另行补助。
解释说明：该建议我们已在文本中更正，与文件相一致。
6.建议提到：部分档案管理子项目应列入办公经费中，如温岭中心渔港箬山港区锚地试验工程中工程结算、财务决算审核及档案费用约5万元和渔政综合管理经费中渔港管理站综合经费的行政许可案卷档案整理服务费5万元。
解释说明：（1）温岭中心渔港箬山港区锚地试验工程中的工程结算、财务决算审核及档案费用均为项目概算的其他费用组成部分，不应在办公经费列支。（2）渔政综合管理经费中渔港管理站综合经费的行政许可案卷档案整理服务费5万元已核减。
7.建议提到：个别项目归类欠规范，渔业基础设施提升中的现代渔业发展资金应当列入渔业发展补助资金中。
解释说明：渔业基础设施提升中的现代渔业发展资金用于工程建设类；渔业发展补助资金是政策性补助，所以不建议合并。
8.2022年部门主要工作任务中提出打造人船港一体渔业智慧监管平台，应当对渔船精密智控工程、渔港渔船污染物数字化防治、渔船安全救助信息系统运行维护经费等相关信息项目进行整合。
解释说明：渔港渔船污染物数字化防治项目主要是用于渔船进港后油污水收集、处置，渔船精密智控工程、渔船安全救助信息系统主要用于渔船安全管理，两者不是同一类项目。渔船精密智控工程属于全省统招分签的建设项目，目前正在建设中，建设资金由省厅和地方分担，该项目建设周期到2022年；而渔船安全救助信息系统运行维护经费属于日常运维项目，待渔船精密智控工程建成后根据运行情况进行整合。
9.建议提到：渔船数量测算标准不统一，如温岭市渔船精密智控工程项目中提到我市大型渔船2122艘；渔船安全救助信息系统运行维护经费中测算依据为2250艘；渔船检验专项经费测算依据为2338艘。同时，应对同一艘渔船的信息平台使用支出予以整合，避免重复支出。
解释说明：渔船精密智控工程项目中提到的渔船数为2122艘，是因为该渔船数是按省厅要求涉及全市超过24米以上的大型渔船，不包含中小型渔船的数量；而渔船安全救助信息系统运行维护经费中的2250艘渔船数是所有在册渔船，渔船检验专项经费测算中的2338艘包括了养殖船辅助船等。
10.建议提到：大楼物业管理费测算共计74.62万元，但实际预算安排63万元，缺口部分应予以说明。
解释说明：该测算是按规定的高限计算，实际安排63万元可保证正常运行，不存在缺口。
11.建议提到：部分重点建设项目的投资额和工程进度要求的表述要和市发改局的重点项目安排说明相一致。2022年部门主要工作任务说明中，要“完成温岭中心渔港石塘港区疏浚项目”，而根据市发改局年度项目计划安排，2022年计划投资2000万元，完成工程量20%。“争取开工建设礁山渔港渔业码头工程”，市发改局要求进行桩基施工。“礁山渔港小镇核心区配套基础设施道路工程项目总投资10000万元”，而市发改局项目安排说明是总投资32400万元。
解释说明：这些表述已在文本中修改与发改项目安排说明一致。
12、建议提到的文本中有些文字表述不够精准规范和数字有误等，均已在文本中修正。
