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温岭市港航口岸和渔业管理局关于2021年预算执行情况和2022年预算编制情况的汇报
发布时间:2022-03-30????来源:网站集群????作者:????阅读次数:



港航口岸和渔业管理

主任、各位副主任、各位委员:

根据市人大常委会统一安排,现在就温岭市港航口岸和渔业管理局2021年预算执行和2022年预算编制情况报告如下,请予审议。

一、2021年部门预算执行情况

我局2021年年初部门预算49863.78万元;年中追加温岭国家级渔港经济区建设、海洋捕捞渔船更新改造、渔船防污染设备建设补助、远洋渔业项目等省补资金10791.83万元;追加人员工资等基本支出399.39万元;年中核减2667.10万元;使用未编列当年部门预算的上年结转结余指标557.33万元。2021年度预算收支指标合计58945.23万元。

(一)收入预算执行情况:

2021年我局收入预算执行数为54391.6万元,执行率92.3%。其中:一般公共预算拨款收入3655.20万元,省级补助收入49206.91万元,上年结转结余指标1529.49万元。

(二)支出预算执行情况:根据温岭市财政局对我局下达的2021年部门预算指标的通知精神,我局切实加强支出管理,预算支出执行情况总体良好。实际当年支出合计54391.6万元,预算执行率92.3%。其中:基本支出2971.36万元,执行率95.7%;项目支出51420.24万元,执行率92.1%财政清回指标1756.79万元,结转下年2796.84万元。

(三)“三公”经费执行情况:2021年年初预算安排“三公”经费46.76万元。其中:公务接待费13.77万元,公车运行经费19.97万元,年中追加执法用车更新购置费13.02万元。我局坚持厉行节约,进一步规范公务用车、公务接待,成效明显。2021“三公”经费支出为37.93万元,执行率81.1%其中:公务接待费9.94万元,执行率72.2%;公车运行经费15.6万元,执行率78.1%;购置执法车一辆支付12.39万元。

二、项目绩效评价情况

2021年港航口岸和渔业管理局对60个项目进行自评,海洋捕捞渔船减船转产补助,海洋捕捞渔船更新改造, 渔政船海监艇执法管理支出,渔业资源水产苗种增殖放流等51个项目为优秀;温岭市龙门渔港疏浚工程,龙门港集装箱财政扶持资金,全国渔船渔港综合管理改革试点经费等5个项目为良好;温岭市渔港经济区建设规划编制,渔业码头维修资金,龙门港区南航道疏浚等4项为一般。

三、2022年部门预算编制情况

(一)2022年收入预算安排情况

2022年拟安排预算收入数为55288.8万元。其中:

1.一般公共预算拨款收入4513.49万元

2.财政补助收入43422.55万元

3.其他收入6000万元

4.结转指标安排1352.76万元。

(二)2022年支出预算安排情况。

2022年拟安排预算支出数为55288.8万元。其中:

1.基本支出:3314.26万元

2.项目支出:51974.54万元,其中其他运转类项目支出4120.6万元,特定目标类项目支出3151853.94万元。

2022年我局将本着“统筹财力、综合预算、厉行节约、合理排序,严格管理、追踪问效”的原则,科学安排特定目标类项目,重点保障以下几个方面:

一是计划安排28743万元用于渔业发展补助资金项目,主要是海洋渔业资源养护补贴项目2亿元,国内海洋捕捞渔船减船转产补助项目5000万元远洋渔业补助项目2918万元近海渔船更新改造项目600万元水产种业项目100万元利奇马台风网箱贷款贴息补助项目125万元

二是计划安排1119万元用于渔业基础设施提升项目,主要是美丽渔村建设354万元温岭市礁山渔港小镇核心区配套基础设施道路工程500万元现代渔业发展资金185万元渔业码头建设及温岭市渔港回淤监测和分析80万元

三是计划安排3525万元用于龙门港集装箱财政扶持资金项目,主要是龙门港集装箱内财政扶持资金温岭市龙门港地方贡献部分补助温岭市龙门港监管设施日常维护费用

四是计划安排2750.62万元用于温岭市渔船精密智控工程项目,主要是根据浙江省人民政府专题会议纪要〔2021〕5号文件及省统招分签协议,我市渔船精密智控项目省级及以上财政补助市级财政和渔民按比例承担,三年支付完毕

五是计划安排2000万元用于温岭市礁山渔港渔业码头

该项目已完成批复可研估算总投资27340万元,其中工程费用19066万元,工程建设其他费用6974万元,预备费用1300万元。资金来源为中央财政补助16000万元,省财政补助3000万元,其余由市财政筹措解决。该项目主要新建432米渔业专用码头1座及配套设施。建设工期为3年。2022年计划争取开工建设桩基施工。2022年拟安排预算2000万元,用于项目前期、开工建设等费用。

六是计划安排2000万元用于中心渔港箬山港区码头及配套工程。该项目省发改委已批复项目初步设计,概算总投资6876万元,其中工程费用5660万元,工程建设其他费用889万元预备费用327万元。资金来源为中央财政补助2000万元,省财政补助3000万元,其余由市财政筹措解决。该项目建设内容为新建渔业固定码头1座、浮码头1座、渔船扣留区及综合管理用房等配套设施。建设工期为3年。2022年计划开工建设,完成工程量的30%,拟安排预算2000万元,用于项目前期和工程建设。

七是计划安排2000万元用于温岭中心渔港石塘港区疏浚项目。项目已完成批复可研,估算总投资6925万元。资金来源为中央财政补助2000万元,其余由市财政筹措解决。建设工期为8个月。计划2022年开工,完成工程量20%。拟安排预算2000万元,用于海洋资源调查、水下地形扫测、数模、海洋环评、海上抛泥区报批等项目前期和施工费用。

四、绩效管理计划情况

2022年我局继续完善绩效评价工作,对规定要求申报目标的项目进行全覆盖,对要求跟踪监控的项目按规定时间、格式向市财政局上报跟踪监控情况,增强预算编制的科学性、合理性、规范性。

五、调研意见采纳情况及预算修编情况

(一)预算修编情况

我局会同市财政局对市人大常委会部门预算初审调研组提出的建议意见进行认真逐项分析,吸收建议4条,共调减项目预算4项,减预算资金655万元,财政收回预算指标655万元并对其他建议意见作出解释说明

1.龙门港集装箱财政扶持资金4138万元调减到3525万元,核减613万元。

2.渔业执法监管经费200万元调减到170万元,核减30万元。

3.港航事业发展专项经费157.7万元调减到150.7万元,核减7万元。

4.渔政综合管理经费680万元调减到675万元,核减5万元。

(二)建议