市人大常委会：
根据温岭市人大《关于温岭市民政局2022年预算（草案）初审意见的函》的要求，我局会同市财政局对市人大预算审查专家组提出的11条建议意见进行认真逐项分析，经研究，作出解释说明7条，吸收专家意见4条。据统计，共调整预算项目3项，调减预算资金871.4万元。
一、项目预算修编情况
调减预算项目3项，涉及金额871.4万元
1.“家境调查工作经费”项目调减16.4万元，从307.5万元调减到291.1万元。
2.“支宁返乡固定生活补助金”项目调减5万元，从154万元调减到149万元。
3.“困难群众物价补贴”项目调减850万元，从1000万元调减到150万元。
二、对 2022 年预算（草案）建议的说明
1.建议提到：“家境调查工作经费”2022年预算安排307.5万元，比2021年的246万元增幅达到25%，且编制依据和工作内容、产出绩效均没有变化，用于全市41名家境调查员开展调查工作需要。根据我市厉行节约有关要求，建议压减该项经费，充分发挥工作人员作用，减轻财政负担。
回复：“家境调查工作经费”项目拟调减16.4万元,从307.5万元调减到291.1万元。根据《中共浙江省委 浙江省人民政府关于推进新时代民政事业高质量发展的意见》（“民政30条”）第二十六条，提升基层民政服务能力，根据民政事业发展和职能拓展需要，足额配备乡镇（街道）民政管理服务人员，承担民政工作职能。乡镇（街道）一般配备3名左右民政经办服务人员，地域面积广、服务对象多的乡镇（街道）可结合实际工作需要适当加强相应人员力量。经办服务人员的招录和薪酬参照当地专职社区工作者管理办法实施。2021年，台州市委督考室针对“民政30条”落实情况开展专项督查，指出温岭市基层民政经办服务人员薪酬未参照当地社区专职工作者管理办法实施。根据市委市政府《印发<关于进一步加强专职社区工作者队伍建设的实施意见>的通知》（温市委办发〔2018〕27号）和温岭市组织部 温岭市民政局 温岭市财政局 温岭市人社局联合发文《关于印发<温岭市专职社区工作者工资保障办法（试行）>的通知》（温民政〔2019〕21号）文件精神，按照“三岗十八级”的对应岗位等级确定工资保障水平，按实测算2022年需资金291.1万元。
2.建议提到：“支宁返乡固定生活补助金”2022年预算安排154万元，而2021年因部分人员亡故，支宁返乡人员数量减少，实际支出数为137.13万元，执行率为86.8%，建议2022年预算编制考虑实际情况，削减预算。
回复：考虑到调标等因素，“支宁返乡固定生活补助金”项目拟调减5万元。
3.建议提到：“困难群众物价补贴”2022年预算安排了1000万元，2021年该项目预算1000万元，实际支出0万元，原因为2021年所有月份未达到启动条件。建议结合上年实际情况，合理确定2022年预算。
回复：根据《浙江省人民政府关于完善困难群众基本生活价格补贴机制的通知》规定，启动物价补贴机制需满足以下任一条件：（1）全省SCPI（城镇低收入居民基本生活费用价格指数）单月同比涨幅达到3%；（2）全省CPI（居民消费价格指数系数）中的食品价格单月同比涨幅达到6%。2021年所有月份均未达到启动条件，而2020年“困难群众物价补贴”项目支出1769.45万元，考虑到追加预算需要一定的程序和时间，拟预留“困难群众物价补贴”项目150万元，如2022年确实启动物价补贴机制且预算不足，将应时追加预算。
4.建议提到：“康养服务体系建设项目”2022年预算安排62万元，2021年因朗高医养护理院自行出资购置康养设备设施，实际支出数为54.37万元，产生资金结余。建议充分发挥社会化康养服务作用，激励康养企业自行出资采购，发挥财政资金“四两拨千斤”作用，适当压减2022年预算安排。
回复：根据《台州市人民政府办公室关于印发台州市康养服务体系建设三年行动计划（2021—2023 年）的通知》（台政办函〔2021〕35号）要求，支持康养产业发展，鼓励和引导各类资本参与康养产业。2022年预算安排每家最高5万元作为设备购置后的奖励补助资金，非全额补助。2021年资金结余是因为对朗高医养护理院发放补助时需其开具发票，但其开具票据需向江苏总公司申请耗时较久且时间邻近年底关账，故未及时开具，因此放弃补助。建议保留该项目预算62万元。
5.建议提到：“社会工作职业水平考试”2022年预算安排了80万元，2021年该项目年初预算80万元，年中调减了30万元，实际支出45.69万元；“温岭市殡仪馆－经营运行成本”2022年预算安排了570万元（含业务运行经费40万元），2021年该项目年初预算470万元（含业务运行经费40万元），年中调减了100万元，实际支出365.36万元（含业务运行经费35.36万元）。上述两个项目2021年均在年中作了调减，且调减后执行率仍不足，建议根据上年实际执行情况，科学、从紧测算，适当削减预算。
回复：“社会工作职业水平考试”项目，2021年该项目年初预算80万元，实际支出45.69万元，其中编外人员奖励42.7万元，2021年由于疫情影响线下培训全部暂停，导致培训经费结余。2022年社会工作职业水平考试安排在6月18-19日，同时由于2021年度通过率大幅降低，且参考2021年度台州市对温岭市考核要求为500人，根据台州市要求将在5-6月份全面开展线下培训，预计培训对象4000人，时间2天，需资金50万元。考虑到疫情因素，我局将向台州市申请由线下培训改为线上培训，待台州市批复同意后据实结算培训经费。另是对取得社会工作职业水平资格证书的非在编人员进行奖励，以初级奖励1000元、中级奖励2000元、高级奖励5000元的标准，预估370人，需30万元。共计80万元。建议保留该项目预算80万元。
“温岭市殡仪馆－经营运行成本”项目 2021年预算安排470万元（含业务运行经费40万元），其中殡葬礼仪服务费年初预算200万元，因2021年疫情防控要求，不能全面开展殡仪服务，营业收入下降，年中预算调减100万元。实际支付殡葬礼仪服务承包费120万元。调减后经营运行成本项目（含业务运行经费）预算资金370万元，支出365.36万元，执行率98.74%。2021年第四季度随着疫情减弱，经营收入增加，礼仪服务承包费平均支出20万元/月。因2022年殡葬礼仪服务进一步拓展，今年预计平均支付25万元/月，年支出约300万元。该项目其它用于殡仪车运行、火化柴油、电费等经营运行经费用支出230万元；用于防疫物资采购、殡葬文化惠民政策推广、专用材料采购等业务运行经费40万元，共计570万元。建议保留该项目预算570万元。
6.建议提到：2022年新增项目有14项，建议进一步确定测算依据、具体标准及刚性需求支撑文件，细化预算支出内容，详细绩效产出目标，提高预算精准度。如困难残疾人生活补贴2225万元、重度残疾人护理补贴3975万元、智慧养老服务中心运维经费20万元、救助站业务大厅改造装修工程19万元、殡仪馆—室外附属改造工程350万元等，建议详细说明项目预算，科学、从紧测算。
回复：困难残疾人生活补贴2225万元：该项目原在残联安排，2022年职能划转至我局。根据《浙江省民政厅 浙江省财政厅 浙江省残疾人联合会关于印发浙江省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法的通知》（浙民福〔2021〕191号）、《浙江省人民政府关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》（浙政发〔2016〕3号）文件要求。其中浙民福〔2021〕191号文件第六条规定，困难残疾人生活补贴标准，按照当地低保标准的30%确定，目前低保标准为950元/人/月，需安排预算2225万元，用于6387名困难残疾人生活补贴的发放。
重度残疾人护理补贴3975万元：该项目原在残联安排，2022年职能划转至我局。根据《浙江省民政厅 浙江省财政厅 浙江省残疾人联合会关于印发浙江省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法的通知》（浙民福〔2021〕191号）、《浙江省人民政府关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》（浙政发〔2016〕3号）文件要求。其中浙民福〔2021〕191号文件第七条规定，重度残疾人护理补贴标准，参照当地残疾人购买护理产品和护理服务等基本照护支出成本确定。按照生活完全不能自理、生活基本不能自理、生活部分不能自理、其他重度残疾人分为四档，全省指导线分别为每人每月500 元、250元、125元、50元。对家庭不具备照料条件，经当地民政部门、残联组织批准由特定机构托养照料的残疾人，在上述补贴标准基础上上浮50%，其中对生活完全不能自理的残疾人，每人每月再增加200元，需安排预算3975万元，用于14774名重度残疾人护理补贴的发放。
智慧养老服务中心运维经费20万元：《浙江省民政厅关于印发浙江省养老服务数字化改革工作方案的通知》（浙民养〔2021〕101号）文件要求“有专门场所部署。县级以上民政部门均有专门的场地，按平台运行要求购置相关设备，有大屏显示、有办公设施；有专项经费保障。各地安排专项经费用于设备购置、运维保障。”2022年，智慧养老服务中心运营费用包含服务费用12万元，管理、培训费用4万元，系统维护费用4万元，共需20万元。
救助站业务大厅改造装修工程19万元：根据台州市委、市政府《关于推进新时代民政事业高质量发展的意见》（台市委发〔2020〕51号）、温岭市委、市政府《关于推进新时代民政事业高质量发展的意见》（温市委发〔2020〕45号）文件要求，救助站要按照三级救助站建设标准完成改造升级，该工程已委托第三方编制详细的工程预算，并经市机关事务管理局现场勘察同意。
殡仪馆—室外附属改造工程350万元：根据第三方工程项目投资测算，室外附属改造工程总投资约500万元，预计公开招标下浮10%，中标价约450万元。2022年预计可支付中标价的80%，约350万元。室外附属改造工程建筑总面积6100平方米。具体测算如下:1、室外附属工程预算358.79万元。具体包括：广墙沥青道路1500平方米*280元/平方米，小计42万元；孝礼方场2736平方米*350元/平方米，小计95.76万元；转角铺装490平方米*350元/平方米，小计17.15万元；休憩空间816平方米*350元/平方米，小计28.56万元；休息长廊73米*9000元/米，小计65.7万元；花坛坐凳65.6米*800元/米，小计5.24万元;标志景墙12米*4000元/米，小计4.8万元；入口水景46平方米*5000元/平方米，小计23万元；树池2座*6000元/座，小计1.2万元；人行道50平方米*300元/平方米，小计1.5万元；绿化258平方米，小计18万元；场地整理费用（拆除）5588平方米*100元/平方米，小计55.88万元；合计358.79万元。2、排水及污水处理工程预算143万元。具体包括：管道1000米*400元/平方米，小计40万元；检查井15座* *2000元/座，小计3万元；雨污分离设施改造30万元；污水处理池等设施改造70万元；合计143万元。
其余9个项目在《温岭市民政局2022年预算（草案）》中已详细说明。
7.建议提到：2022年预算增幅较大有6项，如“民政事业综合保障经费（原民政业务费）”2022年预算安排了60.7万元，与2021年的48万元相比增幅较大，且没有说明变化原因；“城市社区党建及居委会工作经费”2022年预算安排了526万元，与2021年的481万元相比增幅较大，测算依据和支出范围与上年相同；“社会组织扶持和公益项目补助”2022年预算安排了100万元，与2021年的70万元相比增幅较大，且没有说明变化原因；“镇（街道）社会工作站扶持经费”2022年预算安排了195万元，与2021年的支出数170万元相比增幅较大，且没有说明变化原因；“青山白化治理补助资金”2022年预算安排了35万元，与2021年的23万元相比增幅较大，且没有说明变化原因；“海葬、树葬经费及奖励费用”2022年预算安排了47万元，与2021年的8万元相比增幅较大，且没有说明变化原因。上述6个项目预算增幅较大，且测算依据和具体标准没有变化，建议根据政策文件、上年执行情况，科学、从紧测算。
回复：“民政事业综合保障经费”60.7万元：一是新增民政系统干部综合业务和素质提升培训10万元。根据民政事业发展十四五规划要求，需加强对基层民政干部的教育培训。目前，已经有3年未组织开展系统培训。参加人数50人，对象为镇（街道）民政分管领导、民政经办人员等，时间5天，按400元/人/天，需经费10万元；二是整合原“会议费”项目2.7万元，主要用于召开1次人数约100人的全市民政会议和6次人数平均约50人的民政各业务线推进会和工作部署会。共计增加12.7万元。
“城市社区党建及居委会工作经费”526万元：一是2022年新增了2个城市社区，党组织服务群众专项经费和社区工作经费分别增加10万元和20万元；二是新增专职社区工作者招录工作经费15万元。共计增加45万元。
“社会组织扶持和公益项目补助”100万元：增加原因是将原“社会组织扶持和公益项目补助”70万元和“枢纽型、支持型农村社区社会组织扶持经费”30万元两个项目合并。
“镇（街道）社会工作站扶持经费”195万元：镇（街道）社会工作站为2021年省民生实事项目、2022年将延续完成省民生实事项目。根据台州市《关于进一步推进乡镇（街道）社会工作站建设的实施意见》文件，办公场地和活动场所主要依托乡镇（街道）党群服务中心、社会组织党群服务中心、新时代文明实践所等，资金主要用于配强服务团队，扶持标准不得少于30万元。目前我市镇（街道）社会工作站已建成10家，2022年拟计划新建运行6家，基于从紧测算，且与实际支出相结合，2022年暂按8家测算，新建社工站可按实际运行月份给予补助，拼盘省级、台州市级资金，共计需195万元。
“青山白化治理补助资金”35万元：2020年该项目预算安排33万元，实际支出33万元，2021年该项目压缩至23万元，实际支出23万元，主要受市重点工程推进，四边三化等工作影响，青山白化治理工作量加大，老坟搬迁资金需求较大，所以2022年预算增加12万元，用于补助镇（街道）开展青山白化整治。
“海葬、树葬经费及奖励费用”47万元：根据《温岭市人民政府办公室关于进一步加强墓地管理的实施意见》（温政办发〔2021〕41号）文件新规，原海葬、树葬奖励2000元提标，温岭籍人员和社保或个税交纳满1年的非温岭户籍人，逝后按规定实行海葬的奖励5800元、树葬的奖励3800元。同时对海葬生前奖励政策和资金来源予以明确，凡是70周岁及以上的温岭籍人员在生前签订承诺在逝后进行海葬协议的，按照年龄段分别奖励每月100元（70至79周岁） 、200元（80至89周岁）、300元（90至99周岁）和400元（100周岁及以上）”。经测算，一是逝后海葬的亲属奖励费用的发放（2022年预计25-30具）和海葬、树葬涉及的交通、可降解专用骨灰盒、鲜花、礼仪及现场布置等费用的支付（一般每年安排2次）15万元；二是根据2021年12月发放情况，全市享受海葬生前奖励共204人，2022年海葬生前奖励资金预计32万元。
8.建议提到：“温岭市水库移民工作中心项目支出－大中型水库后期扶持基金项目资金”2022年预算安排1100万元，其中840万元用于我市518个水库移民村的美丽家园、生产开发等项目建设。该项目上年执行率不高。“小型水库扶助基金项目资金”2022年预算安排80万元，用于我市20个水库移民村的美丽家园、生产开发等项目建设，与市农水局的美丽乡村建设补助内容有交叉，建议整合美丽宜居村镇、美丽乡村等项目，合理安排资金，集中力量突出重点推进项目建设。
回复：根据省移民办、台州市水库移民工作中心相关政策要求，温岭市水库移民工作中心在“十四五”期间需要打造40个以上美丽移民村。下一步，我们将根据省移民办在我市“新时代美丽移民村示范带建设试点”要求，集中资金用于打造温岭市大溪镇太湖水库二次搬迁安置区（含良山村、锦绣村、太湖新村、新南岙村、毛坦村、桥里村）6个移民后扶村和附近周边的移民安置村近10000个移民的新时代美丽移民村示范带建设，项目涉及基础设施改造、移民文化展示、人居环境提升、移民创业致富等，促进移民和谐融入，引领全市移民村美丽经济发展，实现移民共同富裕。这两个项目与市农水局的美丽乡村建设资金补助并不重复。
9.建议提到：“信息化运行与维护费”2022年预算安排18.54万元，2021年实际支出数8.98万元，该项目安排殡葬“善后码”骨灰闭环管理系统服务器租赁费及等保测评费用11万元，与“温岭市殡仪馆－智慧殡仪综合管理应用建设项目”有相似的同一绩效产出目标，建议统筹考虑，以利于集中资金，节约运维费用。
回复：殡葬“善后码”骨灰闭环管理系统与温岭市殡仪馆－智慧殡仪综合管理应用建设项目为两个不同的数字化改革项目，建议两个项目分列预算。殡葬“善后码”骨灰闭环管理系统是将全市安葬单位纳入数字化管理范畴，并拓展身后事联办环节实现流程闭环，通过数字化“善后码”方式，群众可快捷便利的办理VR选墓、扫码落葬、网上祭扫、预约入园等事项。温岭市殡仪馆－智慧殡仪综合管理应用建设项目是根据省民政厅全面应用殡仪馆信息系统的要求，对省统建殡仪馆信息系统进行了梳理，结合殡仪馆自身及温岭市身后一件事联办的要求，在省统建版的基础上主要增加以下几个方面的需求：一是对接台州市身后一件事联办平台；二是实现业务掌上办、移动办功能。主要包括业务洽谈、遗体接运、冷藏、火化、骨灰发放、骨灰寄存等业务实现掌上办移动办；三是实现车辆定位及行车安全监控。实时获取接运车辆的定位信息，实现调度自动化，以及对接运全过程实现视频监控，提高驾驶员的行使安全以及降低接运过程中的廉政风险点；四是对接国税、非税，实现电子发票的开具，对接银行系统，实现扫码支付；五是数据大屏。以驾驶舱的方式展示各种业务信息、接运车辆位置、火化机冰柜运行状况及关键点位的视频监控等信息，作为殡仪馆内部实时调度的重要屏幕；六是机房改造。
10.建议提到：“综合党委党建经费”项目预算安排4.5万元，“台州市级机关党建示范点创建”项目预算安排15万元，项目用途均为党群服务中心阵地建设、党建成果展示、党员服务，建议合并考虑，不要重复安排资金，提高资金使用效益。
回复：“综合党委党建经费”项目预算安排4.5万元，主要用于公益性社会组织党组织开展各类党员志愿服务进社区活动和主题党日活动等经费，及市、镇（街道）、社区三级社会组织党群服务中心的维护费用；“台州市级机关党建示范点创建”项目预算安排15万元，主要用于市民政局机关党群服务中心创建党建示范点建设经费。两个项目的使用对象、使用范围均不相同，建议两个项目分列预算。
11.建议提到：加强预算文本的校验。如“海葬、树葬经费及奖励费用”项目编制说明中的数据有计算差错；“家境调查工作经费”项目绩效目标的投入测算中表述是“需安排预算291.1万元”，与预算安排307.5万元不统一；“温岭市水库移民工作中心项目支出－小型水库扶助基金”项目编制说明中有文字差错；温岭市殡仪馆特定目标类项目支出第11-15项2022年不再安排，建议删掉。
回复：“海葬、树葬经费及奖励费用”项目编制说明已在第7条回复中修改，其余3条均已根据专家意见进行修改。
非常感谢各位专家组成员对我单位的关心和支持。2022年，市民政局将加强项目论证，从紧打算，加强项目绩效管理，提高资金使用效率。在市委、市政府的坚强领导下，推动民政事业高质量开展。
附件：2022年市民政局项目预算调整表
温岭市民政局
2022年1月26日
