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市综合行政执法局、市财政局： 根据温岭市人大2022年度预算审查监督计划安排，市人大财政经济委员会组织预算审查专家组对温岭市综合行政执法局2022年预算（草案）进行初步审查，现将审查情况反馈如下： 一、关于2021年预算执行情况的评价 2021年，市综合行政执法局预算实际支出24586.94万元，完成支出预算的94%，其中：基本支出5905.60万元，预算执行率97.7%；项目支出18681.34万元，预算执行率92.8%；财政清回指标1579.01万元，预算执行总体较好。但部分项目支出预算执行率偏低，如：城东中队办公用房整修预算28万元，实际支出为7.2万元，执行率25.7%；环卫托收手续费预算70万元，实际支出23.72万元，执行率33.9%等。 二、关于2022年预算（草案）的评价和建议意见 市综合行政执法局2022年收入预算拟安排27786.34万元，同比增加12%。其中：一般公共预算拨款收入预算8203.34万元、政府性基金收入预算18813万元、专户收入预算770万元。2022年度支出预算拟安排27786.34万元，其中：基本支出预算5367.84万元、项目支出预算22418.5万元。预算安排总体比较合理。但也存在一些不足，如：相同项目上下年预算数差距较大；部分项目投入测算充分性不足；文本中没有附注补助标准等测算依据等。 为进一步完善2022年度预算，专家组提出以下建议意见： 1.行政诉讼费30万元。2021年该项预算22.5万元，实际支出20.17万元。建议根据上年执行情况，科学、从紧测算,核减预算9万元。 2.排水证办理费用95万元。2021年该项预算95万元，实际支出58.69万元。建议根据上年执行情况，科学、从紧测算,核减预算35万元。 3.广告规划整治管理45万元。2021年该项预算45万元，实际支出35万元。建议根据上年执行情况，科学、从紧测算,核减预算10万元。 4.垃圾焚烧处理费6100万元。预算编制按设计日处理能力进行测算，建议按实际处理量进行测算编制，以体现垃圾分类、垃圾减量化的绩效情况。 5.垃圾发电和渗滤液处理第三方监管30万元。建议该项监管职责由执法局落实专人实行监管。并且，建议该项目与垃圾分类经费3100万元中的“城南及东部填埋场地下水监测监控服务”、环卫运行经费-其他运行维护费中的“渗滤液检测、土壤监测”等项目进行整合，削减部分运行经费。 6.生活废弃物填埋场“一场一策”治理方案130万元。建议该项目先进行立项，核定勘探、方案编制费用后，再安排预算。 7.“环境综合整治及小街小巷规范经费”140万元，与“门前三包”责任制专项经费75万元，两者涉及内容是否能够整合，建议有机整合，节约经费。 8.数字城管运行经费中人工智能“智慧+执法”于2019年采购，中标价193万元，今年“标准化执法、智慧化审核平台”又预算安排80万元，以及“大综合一体化”行政执法指挥平台计划投资800万元。以上项目平台建设有无重复建设，相关平台资源能否共享整合，建议进一步论证，尽量利用已有资源，节约经费。 9.办案经费200万元，其中办案日常经费88万元里包含编外人员工资50万元。排水证办理经费95万元，包含办证人员工资40万元。城区人行道停车管理经费235万元，包含停车管理人员工资225万元。环境综合整治及小街小巷规范经费140万元，其中人工费用50万元，建议市综合行政执法局进一步完善规范临聘人员用工和支出管理。 10.环卫保洁经费-环卫运行经费920万元。2021年预算925万元，2021年支出821.28万元，2022年太平街道环卫保洁已实行市场化运行，该项经费却未能下降。建议根据实际情况，削减预算100万元。 11.新建东辉路中转站和城西中转站设备款合计271万元，均属于新建中转站建设项目内容，建议与城西中转站、东辉路中转站项目合并编制，列明项目各项合同价、合同执行进度，预计当年需采购的设备清单，精细测算。 以上建议和意见，请你们结合实际，认真修编、完善部门预算草案。市人大财政经济委员会会议拟于近期听取各相关部门关于初审意见采纳情况及预算修编情况的汇报（另行通知）。
温岭市人大常委会办公室 2022年1月18日
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